根据信息公开工作要求，现将公司2023年度审计有关情况通报如下：

一、基本情况及审计发现的主要问题

（一）外部审计

2023年度，浙江省审计厅对全省省属国有企业改革发展增动能情况实施了专项审计调查，专项审计调查报告披露了我公司下属企业个别不动产闲置、下属特殊资产处置主体接收的瑕疵资产形成的处置损益未启动损失责任认定等2项问题。目前，关于不动产闲置问题，除个别危房及在确权过程中的房产尚在推进问题处置化解外，其余房产闲置问题已整改并申报销号；关于未启动损失责任认定的问题，已函告资产划出单位（管理主体）启动损失责任认定工作。

（二）内部审计

为切实提升管理质效。年度内，浙资运营审计部根据年度审计计划对公司本级实施了装修改造项目专项审计调查，对所属公司国有房屋租金减免情况、可研实现情况、贸易情况以及离任领导经济责任履行情况实施了专项审计调查，审计发现的问题主要分2类：1.内控管理需进一步深化，部分制度执行存在不规范情形；2.个别所属公司管理效能待进一步提升。对上述审计调查中发现的问题，浙资运营出具了相应审计调查报告，提出了相应审计建议及管理意见。

二、整改落实情况

公司高度重视审计发现问题，通过对账销号机制，层层压实整改落实主体责任，督促其采取有效措施，积极推进整改。相关责任主体在落实具体问题整改的同时，通过建章立制完善长效机制，目前审计发现问题已基本整改到位。